原市委党史研究室2018年部门决算情况说明

    一、部门职责

1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策；制定全市党史工作规划和计划；指导和协调全市党史资料征集、整理、研究和编纂工作。

2、承担市级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写淮北地党史和主要人物传记，编辑审核重要党史书刊。

3、开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为市委处理遗留问题提供史料依据和决策咨询。

4、开展党史研究；组织党史学习活动；负责全市党史部门业务培训工作。

5、承担中央、省委党史研究室和市委交办的其它党史工作任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，原中共淮北市委党史研究室2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入原中共淮北市委党史研究室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、原中共淮北市委党史研究室2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计144.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计144.33万元（含结余分配），年末结转结余0万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.67万元，增长7.98%，主要原因：一是人员经费增加；二是党史书籍出版经费增加。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计144.33万元，其中：财政拨款收入136.63万元，占94.67%；其他收入7.7万元，占5.33%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计144.33万元，其中：基本支出97.34万元，占67.44%；项目支出46.99万元，占32.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计136.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计136.63万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.97万元，增长2.22%，主要原因：一是人员经费增加；二是党史书籍出版经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入136.63万元，占本年收入的94.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2.97万元，增长2.22%。主要原因：一是人员经费增加；二是党史书籍出版经费增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出136.63万元，占本年支出的94.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.97万元，增长2.22%。主要原因：一是人员经费增加；二是党史书籍出版经费增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出136.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.83万元，占81.12%;社会保障和就业（类）支出10.68万元，占7.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.49万元，占4.02%；住房保障（类）支出9.63万元，占7.04%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.39万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和党史书籍出版经费增加。其中:基本支出97.34万元，占71.24%；项目支出39.29万元，占28.76%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费不纳入预算。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.70万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、对个人家庭和补助支出经费增加。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的157.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加淮北市改革开放四十年宣传教育经费和党史书籍出版经费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为28.78万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的5.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费纳入社保。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.41万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.34万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出97.34万元，其中人员经费82.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原中共淮北市委党史研究室2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，原中共淮北市委党史研究室机关运行经费支出15.19万元，比2017年增加12.79万元，增长532.92%，主要原因是公务费综合定额和其他交通经费增加。

2、政府采购支出情况

2018年度，原中共淮北市委党史研究室政府采购支出总额1万元,元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原中共淮北市委党史研究室共有房屋158平方米，其中办公用房74平方米，业务用房84平方米。车辆无；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，原中共淮北市委党史研究室2018年没有纳入部门预算绩效自评的项目支出，没有开展绩效自评。

原中共淮北市委党史研究室2018年无重点项目，故未开展重点绩效评价。

原中共淮北市委党史研究室未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：原中共淮北市委党史研究室政务公开电子信箱：13965882254@163.com